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內部控制與財務管理
舉辦日期:2004年11月18日 地點:上海 費用:2900元
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如何保證企業人、財、物的安全和完整？
如何確保企業經營信息的客觀、完整？
如何確保企業的制度和經營決策得到有效的實施？
如何提高企業運作效率和投資者回報率？
… …
這些正是合理的內部控制系統幫助企業實現的目標。建立內部控制體系，進行風險與危機管理，已經成為企業可持續發展的關鍵。這門課程將為你提供科學、系統的內部控制思路和方法，幫助你做到：
● 對內部控制制度有完整而系統的認識
● 掌握內部控制的制定原則
● 結合企業的自身狀況設計控制要點，并建立適合企業自身情況的內部控制系統
● 評價內部控制的效果并進行改進
參加對象：
● 負責內部審計的財務會計經理、財務人員
● 涉及內部控制的管理人員
內容大綱：
引言：什么是控制
1.建立內部控制的重要性
● 什么是內部控制
● 內部控制系統涵蓋的范圍
● 企業建立內部控制系統的目的
● 缺乏內部控制而導致的非正常現象列舉
● 內控與公司政策、會計程序
2.內部控制中的責任劃分
● 管理層的責任
● 財務的責任
● 各部門及每位員工的角色定位
3.內部控制的建立程序
● 項目小組的設立與項目管理
● 內部控制的程序設計
● 內部控制的文件設計
● 不同類型企業的內部控制
4.重要交易循環的流程控制
● 現金的控制程序
● 存貨的控制程序
● 固定資產的控制程序
● 銷售與信用的控制程序
● 采購與付款的控制程序
每塊程序都將涉及：
目標、關鍵控制點、制度設計、案例分析、失控狀況表現及改善方法
5.控制的控制——從內部審計看內部控制
● 內部審計與內部控制
● 內部審計組織：目的與作用、架構、責任與權利
● 審計內部控制的程序和方法：五階段實施法
→ 怎樣開始內部審計
→ 如何確定高風險區域
→ 如何編制及處置內部審計問卷
→ 怎樣撰寫內部審計報告
→ 怎樣跟蹤審計實施
6.防范內部舞弊
● 制定公司的紀律守則，建立良好道德操守的風氣
● 培訓員工提高道德操守標準
● 設立投訴渠道
● 財務人員經常遇見的道德操守問題
● 道德操守案例與分析
開課時間：2004年11月18-19日
地點：上海
費用：2900元/人（包括培訓費，資料費，午餐，茶點，證書）
我們的客戶：
涵蓋醫藥、汽車、石油、機械、信息技術、家電、零售、金融保險等30多個行業領域、分布于全國各個省市， 其中不乏引人矚目的世界500強和優秀的中國企業。這些來自于實踐的案例不斷充實著公司的信息資源庫，并在公司專業研發中心的整理和包裝后成為企業管理決策的權威參照。
近期主要客戶：
霍尼韋爾（中國）有限公司 Honeywell、 梅特勒－托利多（中國） Mettler Toledo、 西門子威迪歐汽車電子（長春）有限公司 Siemens、 拉法基屋面系統（中國） Lafarge、 艾默生管道工具（上海）有限公司 Emerson、上 海達能餅干食品有限公司 Danone、 東莞諾基亞 Nokia、 漢高（中國）股份有限公司 Henkel、 德國德累斯登銀行股份公司上海分行 Dresdner Bank AG、 歐司朗佛山照明有限公司 Osram、 美國維德路特公司 Veeder-Root、 澳西奴時尚紡織（上海）有限公司 Aussino、 汽巴精化（中國）有限公司 Ciba、 士商(上海)機械有限公司 ITI、 太平洋頂峰（中國）投資有限公司 Peak Pacific、 上海家化聯合股份有限公司 Jahwa、 哈爾濱遠大購物中心 Grand shopping center、 華辰隆德豐企業集團有限公司、 貴州金元電力投資股份有限公司、 波士頓科學醫療貿易有限公司 Bostonscientific、 上海賽博電器有限公司 SEB、 江蘇昆山櫻花衛廚 Sukura、沈陽金昌普新材料有限公司、上海永新彩色顯像管股份有限公司 Novel colour picture tube、無錫小天鵝家用電器有限公司 Little swan、重慶意華科技開發有限責任公司、上海維安熱電材料股份有限公司 Way-on、杭州恒生電子股份有限公司 Handsome、艾利中國有限公司 Avery、廣東移動通信有限責任公司深圳公司、愛索爾（廣州）包裝有限公司 Ahfesco、蘇州新區歐索軟件有限公司 Oceansoft、三九制藥 Sanjiu Medical and Pharmaceutical、江蘇利錫拉鏈股份有限公司 Rixizipper、颶寰投資管理有限公司、北京金道天成信息系統服務有限公司 Gamusoft
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