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企业内部控制、内部审计、实施评价与业务流程管理实务

發(fā)帖：cxpx1 | 2009/7/23 14:17:59 | 第 1 樓

企业内部控制、内部审计、实施评价与业务流程管理实务

     企業(yè)內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)


     【開課城市】深圳

     【開課時(shí)間】2009年7月25－26日

     【培訓(xùn)對(duì)象】董事會(huì)成員、總經(jīng)理及其他中高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員，其他財(cái)務(wù)職能部門（會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員

     【課程收益】

     《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的頒發(fā)，標(biāo)志著企業(yè)嚴(yán)格的內(nèi)部控制已經(jīng)成為進(jìn)入資本市場的“入門證”。您所在的企業(yè)是否也遇到了這樣的困境：企業(yè)存在各種規(guī)章制度卻落不到實(shí)處，執(zhí)行力差；企業(yè)的整體競爭優(yōu)勢(shì)建立困難；業(yè)務(wù)目標(biāo)與財(cái)務(wù)目標(biāo)脫節(jié)；信用管理缺失、供應(yīng)鏈運(yùn)作效率低、ERP形同虛設(shè)、目標(biāo)、組織與流程脫節(jié)… …企業(yè)面臨這些實(shí)際問題，究竟該怎么辦？

     最好的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。本課程將通過生動(dòng)的案例分析，使中高層管理人員從戰(zhàn)略的高度理解內(nèi)部控制，并將戰(zhàn)略高度的內(nèi)部控制與企業(yè)運(yùn)營的各個(gè)環(huán)節(jié)的控制結(jié)合起來，幫助企業(yè)建立適合自己的內(nèi)控體系。

     【培訓(xùn)大綱】

     第一部分審計(jì)技巧


     一、審計(jì)理論及基本方法

     ?1、審計(jì)概論

     ?2、審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)范圍

     ?3、審計(jì)準(zhǔn)則體系

     ?4、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的法律責(zé)任

     ?5、審計(jì)證據(jù)和審計(jì)工作底稿

     ?6、審計(jì)計(jì)劃、重要性及審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

     ?7、內(nèi)部控制及其測試與評(píng)價(jià)

     ?8、審計(jì)中的抽樣技術(shù)


     二、銷售與收款循環(huán)審計(jì)技巧


     ?1、銷售與收款循環(huán)的特性

     ?2、收入審計(jì)技巧

     ?3、現(xiàn)金審計(jì)技巧

     ?4、應(yīng)收帳款審計(jì)技巧

     三、購貨與付款循環(huán)的審計(jì)


     ?1、銷售與收款循環(huán)的特性

     ?2、應(yīng)付帳款審計(jì)技巧

     ?3、固定資產(chǎn)審計(jì)技巧


     四、生產(chǎn)循環(huán)的審計(jì)


     ?1、生產(chǎn)循環(huán)的特性

     ?2、成本審計(jì)技巧

     ?3、存貨審計(jì)技巧

     ?4、預(yù)提、待攤費(fèi)用審計(jì)技巧


     五、籌資與投資循環(huán)的審計(jì)


     ?1、籌資與投資循環(huán)的特性

     ?2、長期投資審計(jì)技巧

     ?3、借款審計(jì)技巧

     ?4、其他應(yīng)收、應(yīng)付審計(jì)技巧


     第二部分財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制


     六、失真會(huì)計(jì)信息預(yù)警及甑別


     1、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述

     2、企業(yè)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

     3、什么是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

     4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序

     5、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別


     二、企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)及管理


     1、什么是COSO架構(gòu)

     2、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則

     3、如何建立有效的內(nèi)部控制

     4、對(duì)分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制

     5、薩奧法案和公司冶理

     6、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

     7、企業(yè)內(nèi)部控制的局限性


     三、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警


     1、企業(yè)杠桿效應(yīng)分析

     2、企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

     3、企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警模型


     四、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及管理


     1、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理模型

     2、大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引


     五、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)及管理


     1、企業(yè)信用管理的基本概念

     2、應(yīng)收帳款風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范

     3、應(yīng)收帳款風(fēng)險(xiǎn)的日常管理


     六、企業(yè)庫存風(fēng)險(xiǎn)及管理


     1、正確認(rèn)識(shí)庫存風(fēng)險(xiǎn)

     2、庫存物料的ABC管理

     3、減少不可用庫存

     4、采用合適的庫存補(bǔ)貨方式

     5、加強(qiáng)庫存的現(xiàn)場管理

     5、庫存的VMI管理

     6、庫存管理的績效考核

     七、企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)及管理


     1、籌資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

     2、籌資風(fēng)險(xiǎn)的分析

     3、籌資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制

     4、籌資決策常用方法

     5、企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)防范與控制

     6、投資決決策的常用方法


     八、企業(yè)購并中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)


     1、什么是并購風(fēng)險(xiǎn)

     2、企業(yè)并購存在哪些風(fēng)險(xiǎn)

     3、企業(yè)并購風(fēng)險(xiǎn)的控制

     【講師介紹】

     賈虎先生華揚(yáng)金融教育機(jī)構(gòu)特約高級(jí)講師，執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，華中科技大學(xué)工商管理碩士。曾經(jīng)供職于東風(fēng)汽車、GENDA、富士康國際控股等上市公司。具有超過十年的財(cái)務(wù)和稅務(wù)咨詢和培訓(xùn)經(jīng)歷，在為眾多客戶提供專業(yè)服務(wù)的過程中，取得了良好的效果。在企業(yè)財(cái)務(wù)診斷、大型企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制、稅務(wù)籌劃及風(fēng)險(xiǎn)投資、收購兼并等領(lǐng)域有深刻的理解和研究。

     近期咨詢和培訓(xùn)過的企業(yè)客戶有：大亞灣核電、中正實(shí)業(yè)、華孚紡織控股、富士康企業(yè)集團(tuán)、溢宇科技、嘉麗糧油、深圳海天出版社、南方航空、正大集團(tuán)易初蓮花、羊城晚報(bào)、僑鑫集團(tuán)、中國聯(lián)通、兩面針、臺(tái)灣創(chuàng)信、攀鋼、湯姆遜電子、林德叉車、成都才智、飛利浦電子（上海）、諾基亞、首都機(jī)場、中石化、燕山石化、上海賽科石油、廈新電子、固特異輪胎、北京電信、美國友邦保險(xiǎn)、家樂福（中國）、賽迪集團(tuán)、燕莎望京、無錫小天鵝、德國大眾（中國）、凝思科技、嘉利公關(guān)、盛世偉業(yè)、D-LINK、華勝天成、天寵電力、中國大恒、小白楊超市、奉杰集團(tuán)、中國商業(yè)服務(wù)網(wǎng)、格林貝斯裝飾、物美集團(tuán)、紅牛集團(tuán)、一汽豐田、通用汽車、兗礦集團(tuán)等

     【報(bào)名方式】

     1．培訓(xùn)費(fèi)用：2800元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)、午餐費(fèi)）
     2．報(bào)名電話：010-51264223 010-51600571 010-51600671
     3．值班手機(jī)：13683686366 康老師；傳真：010-51411743
     4．報(bào)名方式：電話報(bào)名-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)表
     5．備注：如需更多課程,請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
     6．網(wǎng)址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓(xùn)網(wǎng) 最專業(yè)的講師的團(tuán)隊(duì)）
     企業(yè)內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)、實(shí)施評(píng)價(jià)與業(yè)務(wù)流程管理實(shí)務(wù)


     【開課時(shí)間】2009年7月25-26日

     【開課城市】深圳

     【課程背景】

     2009年7月1日起《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行，這標(biāo)志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)。為了幫助企業(yè)按照最新的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求盡快建立健全企業(yè)內(nèi)部控制管理制度和體系，盡早掌握最新財(cái)稅政策法規(guī)，正確處理財(cái)稅體系和納稅體系的差異，真正做到依法納稅、合理籌劃、正確規(guī)避和降低企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的目的。

     【課程大綱】

     一、企業(yè)內(nèi)部控制框架及最新發(fā)展


     1、財(cái)政部企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范背景及解讀

     2、我國不同機(jī)構(gòu)內(nèi)控規(guī)范介紹

     3、企業(yè)內(nèi)部控制國際發(fā)展的新動(dòng)向

     4、企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)

     5、企業(yè)內(nèi)部控制構(gòu)成的五大要素

     6、各管理層內(nèi)控職責(zé)

     7、美國次貸危機(jī)暴露的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理漏洞


     二、內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)與完善


     1、企業(yè)組織架構(gòu)

     2、發(fā)展戰(zhàn)略

     3、人力資源政策

     4、企業(yè)文化

     5、社會(huì)責(zé)任


     三、業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制


     1、采購、銷售

     2、工程項(xiàng)目、擔(dān)保、業(yè)務(wù)外包

     3、籌資、預(yù)算、成本費(fèi)用、財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露

     4、合同協(xié)議

     5、對(duì)子公司的控制、企業(yè)并購、關(guān)聯(lián)交易


     四、資產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目控制


     1、資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)

     2、長期股權(quán)投資 ?衍生金融工具


     五、內(nèi)部審計(jì)


     1、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系

     2、內(nèi)部審計(jì)職能定位與人員要求

     3、內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容與方式

     4、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制

     六、信息系統(tǒng)一般控制

     1、企業(yè)信息化發(fā)展對(duì)內(nèi)控環(huán)境的影響

     2、信息系統(tǒng)在內(nèi)控的中應(yīng)用

     3、對(duì)企業(yè)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制措施

     4、會(huì)計(jì)信息化及其內(nèi)控問題

     5、信息系統(tǒng)控制的案例分享


     七、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、改進(jìn)及鑒證


     1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

     2、企業(yè)內(nèi)部控制測試方法與技術(shù)

     3、設(shè)計(jì)有效性及整改

     4、執(zhí)行有效性及整改

     5、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定和報(bào)告

     6、內(nèi)部控制鑒證


     八、企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施、


     1、內(nèi)部控制實(shí)施的方法

     2、內(nèi)部控制實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組及組織機(jī)構(gòu)

     3、內(nèi)部控制實(shí)施范圍確定

     4、內(nèi)部控制實(shí)施的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制

     5、內(nèi)審部門在集團(tuán)內(nèi)部控制體系中的地位與協(xié)調(diào)

     6、內(nèi)部控制在企業(yè)整體管理框架中的地位

     7、內(nèi)部控制發(fā)展趨勢(shì)展望

     【專家介紹】

     鄭洪濤--我國著名內(nèi)部控制專家，北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院教授，研究和教學(xué)內(nèi)容包括企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制制度設(shè)計(jì)、兼并收購重組方案設(shè)計(jì)等。兼任多家大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、咨詢公司的獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)顧問和內(nèi)控專家。《內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、實(shí)施與評(píng)價(jià)》主編。主持北京大學(xué)《企業(yè)內(nèi)部控制》的

     【培訓(xùn)對(duì)象】各企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)、上市公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、內(nèi)控與內(nèi)審專員等財(cái)務(wù)人員。

     【報(bào)名方式】

     1．培訓(xùn)費(fèi)用：2800元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）
     2．報(bào)名電話：010-51264223 010-51600571 010-51600671
     3．值班手機(jī)：13683686366 康老師；傳真：010-51411743
     4．報(bào)名方式：電話報(bào)名-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)表
     5．備注：如需更多課程,請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
     6．網(wǎng)址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓(xùn)網(wǎng) 最專業(yè)的講師的團(tuán)隊(duì)）

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