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企业内部控制与业务流程管理实务

發帖：華威誠信01 | 2009/7/21 11:29:57 | 第 1 樓

企业内部控制与业务流程管理实务

     企業內部控制與業務流程管理實務


     【開課時間】2009年7月25-26日

     【開課城市】深圳

     【課程背景】

     2009年7月1日起《企業內部控制基本規范》在上市公司范圍內施行，鼓勵非上市的大中型企業執行，這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。為了幫助企業按照最新的《企業內部控制基本規范》的要求盡快建立健全企業內部控制管理制度和體系，盡早掌握最新財稅政策法規，正確處理財稅體系和納稅體系的差異，真正做到依法納稅、合理籌劃、正確規避和降低企業納稅風險，達到企業持續、健康發展的目的。

     【課程大綱】

     一、企業內部控制框架及最新發展


     1、財政部企業內部控制規范背景及解讀

     2、我國不同機構內控規范介紹

     3、企業內部控制國際發展的新動向

     4、企業內部控制目標

     5、企業內部控制構成的五大要素

     6、各管理層內控職責

     7、美國次貸危機暴露的企業風險管理漏洞


     二、內部控制環境建設與完善


     1、企業組織架構

     2、發展戰略

     3、人力資源政策

     4、企業文化

     5、社會責任


     三、業務流程內部控制


     1、采購、銷售

     2、工程項目、擔保、業務外包

     3、籌資、預算、成本費用、財務報告編制與披露

     4、合同協議

     5、對子公司的控制、企業并購、關聯交易


     四、資產相關項目控制


     1、資金、存貨、固定資產、無形資產

     2、長期股權投資 ?衍生金融工具


     五、內部審計


     1、內部審計與內部控制的關系

     2、內部審計職能定位與人員要求

     3、內部審計工作內容與方式

     4、內部審計質量控制

     六、信息系統一般控制

     1、企業信息化發展對內控環境的影響

     2、信息系統在內控的中應用

     3、對企業信息系統的內部控制措施

     4、會計信息化及其內控問題

     5、信息系統控制的案例分享


     七、內部控制評價、改進及鑒證


     1、內部控制評價內容和標準

     2、企業內部控制測試方法與技術

     3、設計有效性及整改

     4、執行有效性及整改

     5、內部控制缺陷認定和報告

     6、內部控制鑒證


     八、企業內部控制的實施、


     1、內部控制實施的方法

     2、內部控制實施領導小組及組織機構

     3、內部控制實施范圍確定

     4、內部控制實施的關鍵風險控制

     5、內審部門在集團內部控制體系中的地位與協調

     6、內部控制在企業整體管理框架中的地位

     7、內部控制發展趨勢展望

     【專家介紹】

     鄭老師--我國著名內部控制專家，北京國家會計學院教授，研究和教學內容包括企業財務風險分析及控制制度設計、兼并收購重組方案設計等。兼任多家大型企業集團、上市公司、會計師事務所、咨詢公司的獨立董事、財務顧問和內控專家?！秲炔靠刂浦贫仍O計、實施與評價》主編。主持北京大學《企業內部控制》的

     【培訓對象】各企業及企業集團、上市公司的財務總監、財務經理、稅務經理、會計主管、內控與內審專員等財務人員。

     【報名方式】

     1．培訓費用：2800元/人（含培訓費、講義費）
     2．報名電話：010-51264223 010-51600571 010-51600671
     3．值班手機：13683686366 齊老師；傳真：010-51411743
     4．報名方式：電話報名-->填寫報名表-->發出培訓確認表
     5．備注：如需更多課程,請訪問我們的網站，查詢最新課程
     6．網址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓網最專業的講師的團隊）

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