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| 企業(yè)內部控制、內部審計、實施評價與業(yè)務流程管理實務 |
企業(yè)內部控制與企業(yè)風險管理實務
【開課城市】深圳
【開課時間】2009年7月25－26日
【培訓對象】 董事會成員、總經(jīng)理及其他中高級管理人員，負責內部控制和內部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員，其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
【課程收益】
《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的頒發(fā)，標志著企業(yè)嚴格的內部控制已經(jīng)成為進入資本市場的“入門證”。您所在的企業(yè)是否也遇到了這樣的困境：企業(yè)存在各種規(guī)章制度卻落不到實處，執(zhí)行力差；企業(yè)的整體競爭優(yōu)勢建立困難；業(yè)務目標與財務目標脫節(jié)；信用管理缺失、供應鏈運作效率低、ERP形同虛設、目標、組織與流程脫節(jié)… …企業(yè)面臨這些實際問題，究竟該怎么辦？
最好的辦法就是建立有效的內部控制體系。本課程將通過生動的案例分析，使中高層管理人員從戰(zhàn)略的高度理解內部控制，并將戰(zhàn)略高度的內部控制與企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)的控制結合起來，幫助企業(yè)建立適合自己的內控體系。
【培訓大綱】
第一部分 審計技巧
一、審計理論及基本方法
?1、審計概論
?2、審計目標和審計范圍
?3、審計準則體系
?4、注冊會計師的法律責任
?5、審計證據(jù)和審計工作底稿
?6、審計計劃、重要性及審計風險
?7、內部控制及其測試與評價
?8、審計中的抽樣技術
二、銷售與收款循環(huán)審計技巧
?1、銷售與收款循環(huán)的特性
?2、收入審計技巧
?3、現(xiàn)金審計技巧
?4、應收帳款審計技巧
三、購貨與付款循環(huán)的審計
?1、銷售與收款循環(huán)的特性
?2、應付帳款審計技巧
?3、固定資產審計技巧
四、生產循環(huán)的審計
?1、生產循環(huán)的特性
?2、成本審計技巧
?3、存貨審計技巧
?4、預提、待攤費用審計技巧
五、籌資與投資循環(huán)的審計
?1、籌資與投資循環(huán)的特性
?2、長期投資審計技巧
?3、借款審計技巧
?4、其他應收、應付審計技巧
第二部分 財務風險控制
六、失真會計信息預警及甑別
1、企業(yè)財務風險概述
2、企業(yè)可能面臨的風險
3、什么是企業(yè)風險管理
4、企業(yè)風險管理的程序
5、企業(yè)風險的識別
二、企業(yè)內部控制風險及管理
1、什么是COSO架構
2、內部控制的設計原則
3、如何建立有效的內部控制
4、對分支機構的內部控制
5、薩奧法案和公司冶理
6、企業(yè)內部控制基本規(guī)范
7、企業(yè)內部控制的局限性
三、企業(yè)財務風險預警
1、企業(yè)杠桿效應分析
2、企業(yè)財務指標分析
3、企業(yè)財務預警模型
四、企業(yè)稅務風險及管理
1、企業(yè)稅務風險管理模型
2、大企業(yè)稅務風險管理指引
五、企業(yè)信用風險及管理
1、企業(yè)信用管理的基本概念
2、應收帳款風險的風險防范
3、應收帳款風險的日常管理
六、企業(yè)庫存風險及管理
1、正確認識庫存風險
2、庫存物料的ABC管理
3、減少不可用庫存
4、采用合適的庫存補貨方式
5、加強庫存的現(xiàn)場管理
5、庫存的VMI管理
6、庫存管理的績效考核
七、企業(yè)投融資風險及管理
1、籌資風險產生的原因
2、籌資風險的分析
3、籌資風險的管理與控制
4、籌資決策常用方法
5、企業(yè)投資風險防范與控制
6、投資決決策的常用方法
八、企業(yè)購并中的財務風險
1、什么是并購風險
2、企業(yè)并購存在哪些風險
3、企業(yè)并購風險的控制
【講師介紹】
賈虎先生 華揚金融教育機構特約高級講師，執(zhí)業(yè)注冊會計師、注冊稅務師。畢業(yè)于中南財經(jīng)大學，華中科技大學工商管理碩士。曾經(jīng)供職于東風汽車、GENDA、富士康國際控股等上市公司。具有超過十年的財務和稅務咨詢和培訓經(jīng)歷，在為眾多客戶提供專業(yè)服務的過程中，取得了良好的效果。在企業(yè)財務診斷、大型企業(yè)涉稅風險控制、稅務籌劃及風險投資、收購兼并等領域有深刻的理解和研究。
近期咨詢和培訓過的企業(yè)客戶有：大亞灣核電、中正實業(yè)、華孚紡織控股、富士康企業(yè)集團、溢宇科技、嘉麗糧油、深圳海天出版社、南方航空、正大集團易初蓮花、羊城晚報、僑鑫集團、中國聯(lián)通、兩面針、臺灣創(chuàng)信、攀鋼、湯姆遜電子、林德叉車、成都才智、飛利浦電子（上海）、諾基亞、首都機場、中石化、燕山石化、上海賽科石油、廈新電子、固特異輪胎、北京電信、美國友邦保險、家樂福（中國）、賽迪集團、燕莎望京、無錫小天鵝、德國大眾（中國）、凝思科技、嘉利公關、盛世偉業(yè)、D-LINK、華勝天成、天寵電力、中國大恒、小白楊超市、奉杰集團、中國商業(yè)服務網(wǎng)、格林貝斯裝飾、物美集團、紅牛集團、一汽豐田、通用汽車、兗礦集團等
【報名方式】
1．培訓費用：2800元/人（含培訓費、講義費、午餐費）
2．報名電話：010-51264223 010-51600571 010-51600671
3．值班手機：13683686366 康老師； 傳真：010-51411743
4．報名方式：電話報名-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認表
5．備注：如需更多課程,請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
6．網(wǎng)址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓網(wǎng) 最專業(yè)的講師的團隊）
企業(yè)內部控制、內部審計、實施評價與業(yè)務流程管理實務
【開課時間】2009年7月25-26日
【開課城市】深 圳
【課程背景】
2009年7月1日起《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》在上市公司范圍內施行，鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行，這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。為了幫助企業(yè)按照最新的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求盡快建立健全企業(yè)內部控制管理制度和體系，盡早掌握最新財稅政策法規(guī)，正確處理財稅體系和納稅體系的差異，真正做到依法納稅、合理籌劃、正確規(guī)避和降低企業(yè)納稅風險，達到企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的目的。
【課程大綱】
一、企業(yè)內部控制框架及最新發(fā)展
1、財政部企業(yè)內部控制規(guī)范背景及解讀
2、我國不同機構內控規(guī)范介紹
3、企業(yè)內部控制國際發(fā)展的新動向
4、企業(yè)內部控制目標
5、企業(yè)內部控制構成的五大要素
6、各管理層內控職責
7、美國次貸危機暴露的企業(yè)風險管理漏洞
二、內部控制環(huán)境建設與完善
1、企業(yè)組織架構
2、發(fā)展戰(zhàn)略
3、人力資源政策
4、企業(yè)文化
5、社會責任
三、業(yè)務流程內部控制
1、采購、銷售
2、工程項目、擔保、業(yè)務外包
3、籌資、預算、成本費用、財務報告編制與披露
4、合同協(xié)議
5、對子公司的控制、企業(yè)并購、關聯(lián)交易
四、資產相關項目控制
1、資金、存貨、固定資產、無形資產
2、長期股權投資 ?衍生金融工具
五、內部審計
1、內部審計與內部控制的關系
2、內部審計職能定位與人員要求
3、內部審計工作內容與方式
4、內部審計質量控制
六、信息系統(tǒng)一般控制
1、企業(yè)信息化發(fā)展對內控環(huán)境的影響
2、信息系統(tǒng)在內控的中應用
3、對企業(yè)信息系統(tǒng)的內部控制措施
4、會計信息化及其內控問題
5、信息系統(tǒng)控制的案例分享
七、內部控制評價、改進及鑒證
1、內部控制評價內容和標準
2、企業(yè)內部控制測試方法與技術
3、設計有效性及整改
4、執(zhí)行有效性及整改
5、內部控制缺陷認定和報告
6、內部控制鑒證
八、企業(yè)內部控制的實施、
1、內部控制實施的方法
2、內部控制實施領導小組及組織機構
3、內部控制實施范圍確定
4、內部控制實施的關鍵風險控制
5、內審部門在集團內部控制體系中的地位與協(xié)調
6、內部控制在企業(yè)整體管理框架中的地位
7、內部控制發(fā)展趨勢展望
【專家介紹】
鄭洪濤--我國著名內部控制專家，北京國家會計學院教授，研究和教學內容包括企業(yè)財務風險分析及控制制度設計、兼并收購重組方案設計等。兼任多家大型企業(yè)集團、上市公司、會計師事務所、咨詢公司的獨立董事、財務顧問和內控專家。《內部控制制度設計、實施與評價》主編。主持北京大學《企業(yè)內部控制》的
【培訓對象】各企業(yè)及企業(yè)集團、上市公司的財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、會計主管、內控與內審專員等財務人員。
【報名方式】
1．培訓費用：2800元/人（含培訓費、講義費）
2．報名電話：010-51264223 010-51600571 010-51600671
3．值班手機：13683686366 康老師； 傳真：010-51411743
4．報名方式：電話報名-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認表
5．備注：如需更多課程,請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
6．網(wǎng)址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓網(wǎng) 最專業(yè)的講師的團隊）
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